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                2018年度中共福鼎市委农村工作领∴导小组办公室部门决算

                发布时间:2019-09-30 17:24 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

                  1/3

                    

                  第一部分  部门概况........................ ........

                  一、部门职责 .....................................

                  二、机构设 .....................................

                  三、部门主要工作总结...............................

                  第二部分  2018年度部门决算表

                  一、 收入支出决算总表...............................

                  二、 收入决算表.............................. ......

                  三、 支出决算表.............................. ......

                  四、 财政★拨款收入支出决算总表......................

                  五、 一般公共预算财政拨款▅支出决算表................

                  六、 一般公共预算财◎政拨款支出决算明细表............

                  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

                  八、 政府∮性基金预算财『政拨款收入支出决算表.........

                  九、 部门决算相关信息统计表......... ............

                  十、 政府采购情况表........................ ......

                  第三部分  2018年度部门决【算情况】说明........ ......

                  一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

                  、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

                  、政府性基金支出决算情况说明 ....................

                  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

                  、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

                  预算绩效①情况说明......... ...... ......... ....

                  七、其他◥重要事项情况说明...................... ......

                  第四部分名词解释 .......................... ... ...

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                  第一部分   部门概况

                  一、 部』门主要职责

                  中共福鼎市委农●村工作领导小组办公室部门的主要职责是:

                  (一)贯彻执行有关农业、农村的法律法规和政策,参与拟订各项涉农规定,组织农业执法工作。

                  (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展本市“三农”突出问题▼的调查研究,提出具体对策建议。

                  (三)负责完善农村经营管理体制;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作;指导农村集体资产和财务管理;指导和扶持农村合作经济组织、农○民专业合作社、家庭农场建设与发展。

                  (四)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新、农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门◆研究拟订并指导实施新农村(美丽乡村)建设、农村小康建设规划和相关措▓施并组织实施;会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。

                  (五)指导主要农产品生产,组织落实促□ 进相关政策措施;引导〒农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农↙村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业〗综合开发项目。

                  (六)牵头研究拟定和指导实施□现代农业、农业产业化、农产品加工业的发展规划和相关措施,组织推进现代农业示范区、重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关单〗位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

                  (七)依法实施农产品质量安全认证与监督管理;负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,会同有关部门∏拟订地方标准并监督实施;承担农业标◆准化有关工作,组织、指导农业检验检测体☆系建设;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作。

                  (八)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木¤种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添⊙加剂的许可及监督管理(不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监ζ 督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

                  (九)监测、发布农业灾情,组织救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责◆农作物重大病虫害防治,会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织々实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政Ψ 、兽药药政药检工作,负责官□ 方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作。

                  (十)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关措施,并组织实施;按规定管理中等农业教育,组织实施农民◇培训、村级农民技术员和农村实用人才培◤训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督↑管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体∞育健身活动。

                  (十一)组织农业资源区划工作,指导农用地、草原(改“草地”)、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施,依法管理耕地质量。

                  (十二)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设∩规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植Ψ物物种、林木资源、陆生野生动物)。

                  (十三)研究拟订农垦发展措施,指导农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有☉农场土地利用工作;负责拟订并组织实施本市南亚热带作物发◥展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。

                  (十四)承办农业涉外、涉港澳≡台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交★流与合作;会同有关部门研究拟订』鼎台农业合作的有◆关措施、规划并组织实施;研究拟订农业利用外资措施、规划并组织实施。

                  (十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

                   

                  二、部门决算单位基本情况

                  从决算单位构成看←「,中共福鼎市∏委农村工作领导小组办♀█公室部门包括1个╳机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

                  单位名称

                  经费性质

                  人员编制数

                  在职人数

                  中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                  财政核拨

                  5

                  3

                  三、部门主要工作总结

                  2018年,中共福鼎市委农村工作领导小组办公室部※门主要任务是:2018年,在市委、市政府的坚强领导下,我局主动融≡入全市高质量发展赶超跨越全局,以实施乡村振兴战略为总抓手, 大力推进农业产业化发展,带动农民增收。全年农林牧渔业总产值达94.8亿元、增加值55.7亿元,增长5.4%,位列宁德市第二位;农民人均可支▓配收入16405元,比增8.9%。全市农业农村工作】亮点频出:2018年全国农产品质量安全县培训班在我市举办,我市的安全县创建工作作为典型经验,在培训班上进行了汇报和推广,得到了部领导和参训代表的一致肯定和高度评价。农业专家顾问团充分→发挥作用,在福建省扶贫“两会”精准脱贫·作风建设(漳州)研讨会上做典型发言,经验做法在全省扶贫领域得到应用推广。全省脱贫攻坚现场推∑ 进会在福鼎召开,省委书记于伟国,省委副书记、福州市委书记王宁,省政府副省长李德金,分别在省委主会场和天湖茶业基地作了点评与充分肯定。我局绩效管理工作在宁德市农业农村系统排名第二、全省农业农村系统排名第十二,被评为2018年度全省农业农村系统绩效管理优秀单位。现将全年工作计划落实情况具体汇报如下:

                  一、巩固提→升粮食产能

                  1.严格落实粮食生产行政首长负责制,层层压实责任。年初即下∞发《粮食生产指导性意见》,将任务分解到各乡镇,并经常性组织农技干部深入基层一线、田间地头开展农技指导工作,完成2018年粮食播种面积18.8万亩,产量6.12万吨任务。

                  2018年我市粮食播种面积与总产』,已经超过前5年平均水平,以满分通过宁德市考核。

                  2.超额完成水←稻生产功能区划定工作。成立工作指导小组,制定实施方案,及时将水稻功能区划定任务分解到乡镇。为确保任务完成,采用购买服务方式,由北京中天▼博地科技有限公司提供第三方技术服务。超额完成水稻生产功能区划定█12.8万亩(宁德市下达任务12.4万亩)、底图制作、相关数据入库任务

                  3.落实粮食安全应急种子储备任务。完成储备杂交水稻种子2.8万公斤,种子质量经检验达到国家标准。

                  2018年2.8万公斤安全应急储备种子任务已【经全部完成。

                  4.开展农作物优质特色新品种展示示范推广。建立省级核心展示示范片点5个,面积1125亩,带动建立优质稻示范基地3万亩,辐射推广优质稻8万亩,推广应用农作物新品种55个,推广面积22万亩,全市农作物良种覆盖率达98.3%,优质专用率达86%。

                  二、抓好现代农业产业园建设

                  5.抓好现代农业产业园和标准化生◆产基地建设。完成宁德市下达现代农业产业园创建1个和5个福鼎市县级现代农业产业园上㊣ 报工作;建设蓝朵农业发展有限公司、绿丰农业发展有限公⊙司等农业标准化生产基地18个;店下千亩高优农业示范园、太姥山千〗亩高优农业示范园区被列入全省农村创业创新园区(基地)目录;店下、太姥山、贯岭三个乡镇已经列入省级蔬菜产业园产业名录,产业园内海鸥水产、天湖茶业』等龙头企业的年产值突出破5000万元以上。

                  6.继续实施设施农业补贴项目。新增设施农业面积66亩,其中赤溪民众20亩,金色田园46亩。

                  下阶段工作措施:加大设施〓农业企业的调研指导力度,要求企业按照实♀事求是原则,从自身实际出发进行申报。

                  7.加快培育壮大特色农业产业。下达财政补助资金650万扶持建立蔓丹农业专业合作社等37家特色农︼业示范基地和提升太姥山、店下2个千亩高优农∏业示范园区。

                  三、拓展功能融合一二三产

                  8.支持黄栀子等特色农产品发展精深加工。积极对接福建农林大学等科研院校开发栀子系列产品,研发出的栀子白茶参展宁德市首届中国々农民丰收节,获得不错反响。福鼎市举办“2018年中国(福鼎)栀子健康产业发展大会”,取得“中国栀子名市”、“中国栀子文化小镇”、“优质道地药材示范基地”等称号。

                  9.开展蔬菜采后商品化处理中︽心、组装式冷藏库和烘干设施建设的指导。新建3处蔬菜采后商品化处理中心,累计建设8座组装式◢冷藏库,5座烘干设施。

                  四、强化农产品质量安全监管

                  10.“标准上墙、技术落地、记录入档、质量可追溯”为总体要求探索建立了福建蓝朵农业发展有限公司等18个农业标准化生产基地,其中水果6个、食用菌1个、蔬菜6个、畜禽5个,同时,加大科学防控技术指导力度,引导标准化基地周边的农户开展按标生产。

                  11.做好农★资监管信息平台的指导、监督,加快推进农产品质量安全可追溯√体系的推广和应用。2018年43家种子经营企业(包括兼营)已纳入农资监管信息平台,每月开展20次以☆上平台线上巡查。加快推进我市食♀用农产品“一品一码”

                  追溯体系建设,截至目前,全市共有406家农产品生产主体纳入省级农产品质量安全追溯信息管理平台,并积极开展赋码销售。完成农产品质量安全追溯信息□ 平台建设培训班2期,培训学员202人。

                  12.加大农产品质量安全风险监测力度。全年完成农产品快速检测7317批次,完成定量检测86批次。加大省市“两检合一”“检打联动”力度,全年完成4个季度共50多个批次的省级农产品质量安全监督抽样任务,合格率达100%,确保我市农产品质量安全合格率高于全国水平。

                  13.与大型超市开展订单合作,探索发展定制配送、直供直销等流通新模式。福鼎市嘉博文有限公司与永辉超市签订¤订单合作,预计在2019年开始供应农产品。

                  五、着力打造农业品牌

                  14.全年新增“三品一标”认证产品7个,蔓丹农业专业合作社获评2018年度宁德市级休闲农业示范点。

                  15.实现全市农业产业化龙头企业累计数200家。其中国家级农业产业化龙头企业2家(全省50家,宁德3家),省级21家,宁德市级56家,产值超10亿元1家。

                  下阶段工作措施:进一步强化对农业◣龙头企业的服务、管理,积极指□ 导企业规范财务管理、重视强化食品安全监管,逐步⊙培育提升产业规模,引导企业充分发挥龙头带动效应,进一步推动农业企业向产业化、规模化╱发展。

                  六、加强■生态农业建设

                  16.开展土壤安全利用。实施农产品产地环境●监测,3月底完成上年度的农产品产地环境监测样品检测任务,12月底完成农产品产地环境监测采样31个。

                  17.开展化肥、农药使用量减量化行动。化肥使用量比上年减少4.5%。完成示范片建设12个,绿肥种植3.75万亩,商品有机肥≡示范推广3.3万亩,测土◤配方施肥33万亩。开展农♀药使用量减量化行动,农药使用量减少5%。完成绿色♀防控面积50.11万亩次,完成统防统治20.27万亩次。

                  18.巩固生猪养殖污染防治成果。2018年全市共出栏生①猪40362头,年出栏总量①控制在10万头以内。畜禽粪污资源化利用率达89%。14家规模◥养殖场全部完成粪污处理设施装备配套套率达100%,实现畜禽生产与环境保护和谐发展,均超额完成省政府、省农业厅、宁德市农业局下达的任务。

                  七、推进」农业科技创新与推广

                  19.大力推广农业“五新”。建设福鼎槟榔芋、四季柚、黄栀子等农业科技试验示范基地14个,分别」从白琳、点头、店下等15个乡镇培育农业科技示范主体500个,主推减肥增效、水肥一体化、高产集成栽培等技术19项,在太姥山、

                  前岐、店下、管阳等乡镇创办╲农民田间学校5所。

                  20.加快信息进村入户。进一步扩大“12316”农业信息服务平台覆盖面,完成了信息进村入户宣传、12316微▆信公众号使用技术培训等各项工作,举办一期12316综合◣信息服务培训班。

                  21.开展新型职业农民培育。全年培训新型职业农民889名,录入新型职业农民①系统792名,认定职业农①民130名,超额完成宁德市下达的任务。

                  22.加快农业大数据平台建设。借助移动公司媒介建立“福鼎市阳光村务平台”微信公众号,将全市284个村(社区)纳入微信公众号平台进行村级权利运行监管。

                  23.深入推行科技特派员制度。积极配合市委成立乡村振兴帮扶工作队,安排我局35名科技特派员挂点帮扶,开展技术公益服务。

                  八、深化农业农村改革创新

                  24.土地№承包经营权确权登记颁证工作7月5日通过农业农村部ㄨ初检。10月18日我市在宁德市率先举行首批土地承包经营权证颁证仪式。当前已完成土地确权颁证250个村,已颁发土地承包经营权确权登记证书8.51万户,农村承※包土地确权登记颁证证书发放率达97.68%,基本完成了2018年的既定目标。

                  25.全面开展农村集体产权制度改革。我市作为国家级试点,全市284个村已全面完成清产核资工作,并完成∑村集

                  体组『织成员身份公示确认工作,试点村也正在积极完成股份制改革工作。

                  26.农垦改革与发展有序推进。完成太姥山国有农场和翁江茶场农垦国有土地权籍调查100%,完成农垦国有土地登记发证率100%,分别与太姥山镇』和白琳▲镇政府签订办社会职能转移协议书,并成立了茶塘社区和茶场社区,完∑ 成国有农(茶)场承担的社会管」理和公共服务职能纳入地方政府统一管理。

                  此外,我局还认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,大力服务我市乡村振兴战略实施,并顺利完成市委下达的两户被征收户拆迁工作,以实际行动推进鼎盛钢铁项目建设工作。

                   

                  第二部分 2018年度部门决算表

                  一、 收入支出决算总表收入决算表

                  二、 支出决算表

                  三、 财政拨款收入支出决算总表

                  四、 一般公共预算财政拨款支出决算表

                  五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  七、 政府性◤基金预算财政拨款收入支出决算表

                  八、 部门决算相关信息统计表

                  九、 政府采购情况表

                  附件1      2018年收支决算总表

                   

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                  金额单位: 万元

                  收入

                  支出

                   

                  项目

                  决算数

                  项目(按支出功能分类)

                  决算数

                   

                  一、财政拨款

                  122.98

                  一、一般公共服务支出

                  0.12

                   

                    其中:政府性基金

                  0.00

                  二、外交支出

                  0.00

                   

                  二、上级补▲助收入

                  0.00

                  三、国防支出

                  0.00

                   

                  三、事业收入

                  0.00

                  四、公ξ共安全支出

                  0.00

                   

                  四、经营收入

                  0.00

                  五、教育支出

                  0.00

                   

                  五、附属单位缴款

                  0.00

                  六、科学技术支出

                  0.00

                   

                  六、其他收入

                  0.00

                  七、文化体育※与传媒支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  八、社♂会保障和就业支出

                  43.68

                   

                   

                   

                  九、医疗卫生与计划生育支出

                  4.14

                   

                   

                   

                  十、节能环保支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十一、城乡社区支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十二、农林水◢支出

                  72.28

                   

                   

                   

                  十三、交通运输支√出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十四、资源勘探信息等支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十五、商业服务业等支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十六、金融支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十七、援助其他地区∩支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十八、国土海洋〗气象等支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  十九、住房保障支出

                  3.20

                   

                   

                   

                  二十、粮油物资储备支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  二十一、其他支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  二十二、债务还本支出

                  0.00

                   

                   

                   

                  二十三、债务付息支出

                  0.00

                   

                  本年收入合计

                  122.98

                  本年支@出合计

                  123.41

                   

                      用事业基金弥补收◎支差额

                  0.00

                      结余分配

                  0.00

                   

                      年初结转∑和结余

                  13.99

                        交纳所得税

                  0.00

                   

                        基本支出结转

                  0.00

                        提取职工福利基金

                  0.00

                   

                          其中:财政拨款结转

                  0.00

                        转入事业基金

                  0.00

                   

                        项目支出结转和〒结余

                  13.99

                        其他

                  0.00

                   

                          其中:财↑政拨款结转和结余

                  13.99

                      年末结转和结余

                  13.56

                   

                        经营结余

                  0.00

                        基本支出结转

                  0.00

                   

                   

                   

                          其中:财政拨款结转

                  0.00

                   

                   

                   

                        项目支出结转和结余

                  13.56

                   

                   

                   

                          其中:财政拨款结转和结余

                  13.56

                   

                   

                   

                        经营结余

                  0.00

                   

                  合计

                  136.97

                  合计

                  136.97

                   

                   

                  附件2_2018年收入决算表

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                   

                   

                   

                   

                  金额单位:万元

                  项目

                  本年收入合计

                  财政拨款收入

                  上级补助收入

                  事业收入

                  经营收入

                  附属单位上缴收入

                  其他收入

                  支出功能分类科目编★码

                  科目名称

                  合计行

                  0

                  122.98

                  122.98

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2019999

                  其他一般公共服务支♂出

                  0.12

                  0.12

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2080501

                  归口管理的◣行政单位∮离退休

                  22.22

                  22.22

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2080505

                  机关事业单位基本养老保险缴费支出

                  5.81

                  5.81

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2080801

                  死亡抚恤

                  15.64

                  15.64

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2101101

                  行政单位医疗

                  4.06

                  4.06

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2101103

                  公务员☉医疗补助

                  0.08

                  0.08

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2130101

                  行政运行

                  41.85

                  41.85

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2130102

                  一般行政管理事务

                  30.00

                  30.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2210201

                  住房公积※金

                  3.20

                  3.20

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  附件3_2018年支出决算表

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                   

                   

                   

                  金额单位: 万元

                  项目

                  本年支出合↓计

                  基本支出

                  项目支出

                  上缴上级Ψ支出

                  经营支出

                  对附属单位补助支出

                  支出功能〇分类科目编码

                  科目名称

                  合计行

                  0

                  123.41

                  92.98

                  30.43

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2019999

                  其他一般〇公共服务支出

                  0.12

                  0.12

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2080501

                  归口管理的行政单位≡离退休

                  22.22

                  22.22

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2080505

                  机关事业单位基本养老保险缴费支出

                  5.81

                  5.81

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2080801

                  死亡抚恤

                  15.64

                  15.64

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2101101

                  行政单位医疗

                  4.06

                  4.06

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2101103

                  公务员医疗补助

                  0.08

                  0.08

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2130101

                  行政运行

                  41.85

                  41.85

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2130102

                  一般行政管理事务

                  20.16

                  0.00

                  20.16

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2130199

                  其他农〇业支出

                  10.27

                  0.00

                  10.27

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  2210201

                  住房公积金

                  3.20

                  3.20

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  一、一般公共预算财政拨款

                  13.99

                      基本支出结转

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  二、政府性基金预算财政拨款

                  0.00

                      项目支出结转和结余

                  13.56

                  13.56

                  0.00

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  总计

                  136.97

                  总计

                  136.97

                  136.97

                  0.00

                   

                   

                  附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表

                   

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                   

                   

                  金额单位: 万元

                  收     入

                  支     出

                   

                  项    目

                  金额

                  项目(按功能分类)

                  合计

                  一般公共预算财政拨款

                  政府性基金预算财政拨款

                   

                   

                  一、一般公共预算财政拨款

                  122.98

                  一、一般公共服务支出

                  0.12

                  0.12

                  0.00

                   

                  二、政府性基金预算财政拨款

                  0.00

                  二、外交支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  三、国防支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  四、公共安全支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  五、教育支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  六、科学技术支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  七、文化体育与传媒支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  八、社▂会保障和就业支出

                  43.68

                  43.68

                  0.00

                   

                   

                   

                  九、医疗卫生与计划生育支出

                  4.14

                  4.14

                  0.00

                   

                   

                   

                  十、节能环保支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十一、城乡社区支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十二、农林水支出

                  72.28

                  72.28

                  0.00

                   

                   

                   

                  十三、交通运输支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十四、资源勘探信息等支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十五、商业服务业等支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十六、金融支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十七、援助其他地区支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十八、国土海洋气象等支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  十九、住房保障支出

                  3.20

                  3.20

                  0.00

                   

                   

                   

                  二十、粮油物资储备支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  二十一、其他支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  二十二、债务还本支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                   

                  二十三、债务付息支出

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  本年收入合计

                  122.98

                  本年支出合计

                  123.41

                  123.41

                  0.00

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  年初财政拨款结转和结余

                  13.99

                  年末财政拨款结转和结余

                  13.56

                  13.56

                  0.00

                   

                  一、一般公共预算财政拨款

                  13.99

                      基本支出结转

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  二、政府性基金预算财政拨款

                  0.00

                      项目支出结转和结余

                  13.56

                  13.56

                  0.00

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  总计

                  136.97

                  总计

                  136.97

                  136.97

                  0.00

                   

                   

                  附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                   

                  金额单位:万元

                  科目编码

                  科目名称

                  本年支出合计

                  基本支出

                  项目支出

                  合计行

                  0

                  123.41

                  92.98

                  30.43

                  2019999

                  其他≡一般公共服务支出

                  0.12

                  0.12

                  0.00

                  2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                  22.22

                  22.22

                  0.00

                  2080505

                  机关事业单位基本养老保险缴费支出

                  5.81

                  5.81

                  0.00

                  2080801

                  死亡抚恤

                  15.64

                  15.64

                  0.00

                  2101101

                  行政单位医疗

                  4.06

                  4.06

                  0.00

                  2101103

                  公务员医疗补助

                  0.08

                  0.08

                  0.00

                  2130101

                  行政运行

                  41.85

                  41.85

                  0.00

                  2130102

                  一般行政管理事务

                  20.16

                  0.00

                  20.16

                  2130199

                  其他农业支出∞〖

                  10.27

                  0.00

                  10.27

                   

                  附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                  金额单位: 万元

                  单位名称

                  中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                  项    目

                  合     计

                  经济分类

                  科目编码

                  科目名称

                  合         计

                  123.41

                  301

                  工资福利支出

                  64.78

                  302

                  商品和服务〇支出

                  20.77

                  303

                  对个人和家庭╲的补助∞

                  37.86

                  311

                  资本性支出【(基本建设)

                  0.00

                  310

                  资本性支出

                  0.00

                  311

                  对企业补助(基本建设)

                  0.00

                  312

                  对企业补助

                  0.00

                  307

                  债务利息及费用支出

                  0.00

                  399

                  其他支出

                  0.00

                   

                  附件7_2018年一般公共预》算财政拨款基本支出决算表

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                   

                  金额单位: 万元

                   

                  单位名称

                  中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                  项    目

                  合     计

                  人员经费

                  公用经费

                   

                  经济分类

                  科目编码

                  科目名称

                   

                  合         计

                  92.98

                   

                   

                   

                  301

                  工资福利支出

                  54.50

                  54.50

                   

                   

                  30101

                    基本工资

                  15.71

                  15.71

                   

                   

                  30102

                    津贴补贴

                  11.59

                  11.59

                   

                   

                  30103

                    奖金

                  8.98

                  8.98

                   

                   

                  30106

                    伙食补助费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30107

                    绩效工资

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30108

                    机关事业单位基本养老保险缴费

                  5.81

                  5.81

                   

                   

                  30109

                    职业年金缴费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30110

                    职工基本医疗保险缴费

                  4.06

                  4.06

                   

                   

                  30111

                    公务员医疗补助缴费

                  0.08

                  0.08

                   

                   

                  30112

                    其他社会保障缴费

                  5.07

                  5.07

                   

                   

                  30113

                    住房公积金

                  3.20

                  3.20

                   

                   

                  30114

                    医疗费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30199

                    其他工资▆福利支出

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  302

                  商品和服务支出

                  0.61

                   

                  0.61

                   

                  30201

                    办公费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30202

                    印刷费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30203

                    咨询费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30204

                    手续费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30205

                    水费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30206

                    电费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30207

                    邮电费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30208

                    取暖费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30209

                    物业管㊣理费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30211

                    差旅费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30212

                    因公出国(境)费用

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30213

                    维修(护)费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30214

                    租赁费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30215

                    会议费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30216

                    培训费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30217

                    公务接」待费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30218

                    专用材料费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30224

                    被装购置费ㄨ

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30225

                    专用燃料费╱

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30226

                    劳务费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30227

                    委托业务费卐

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30228

                    工会经费

                  0.12

                   

                  0.12

                   

                  30229

                    福利费

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30231

                    公务用车运行维护费

                  0.49

                   

                  0.49

                   

                  30239

                    其他交通费【用

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30240

                    税金及附加费用

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30299

                    其他商品和服务支出

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  303

                  对个人和家庭的补助

                  37.86

                  37.86

                   

                   

                  30301

                    离休费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30302

                    退休费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30303

                    退职(役)费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30304

                    抚恤金

                  33.12

                  33.12

                   

                   

                  30305

                    生活补助

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30306

                    救济费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30307

                    医疗费

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30308

                    助学金

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30309

                    奖励金

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30310

                    个人农▓业生产补贴

                  0.00

                  0.00

                   

                   

                  30399

                    其他对个人和←家庭的补助支出

                  4.74

                  4.74

                   

                   

                  310

                  资本性支出

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31001

                    房屋建筑物购建

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31002

                    办公设备购置

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31003

                    专≡用设备购置

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31005

                    基础设施建设

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31006

                    大型修缮

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31007

                    信息网络及软件购置更新

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31008

                    物资储备

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31009

                    土地补偿

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31010

                    安置补助

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31011

                    地上附着物和青苗补偿

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31012

                    拆迁补偿

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31013

                    公务用车购置

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31019

                    其他交通工具购置

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31021

                    文物和陈列品购置

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31022

                    无形资产购置

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31099

                    其他资本性支出

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  312

                  对企业补助

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31201

                    资本金←注入

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31203

                    政府投资基金股权投资

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31204

                    费用补贴

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31205

                    利息补贴

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  31299

                    其他对企业补助

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  307

                  债务利息及费用支出

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30701

                    国内债务付息

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30702

                    国外债务付息

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30703

                    国内债︻务发行费用

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  30704

                    国外债务发行费用

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  399

                  其他支出

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  39906

                    赠与

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  39907

                    国家赔偿费用支出

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  39908

                    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                  39999

                    其他支出

                  0.00

                   

                  0.00

                   

                   

                  附件8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                  2018年度

                   

                   

                   

                  项目

                  年初结转和结余

                  本年收入

                  本年支出

                  年末结转和结余

                  支♂出功能分类科目编码

                  科目名称

                  小计

                  基本支出

                  项目支出

                  栏次

                  1

                  4

                  7

                  8

                  11

                  13

                  合计

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  附件9_2018年部门决算相关信息统计表

                   

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                  金额单位: 万元

                  单位名称

                  中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                  项  目

                  统计数

                  项  目

                  统计数

                   

                  一、“三公”经费支出

                  二、机关运行→经费

                  0.61

                   

                  (一)支出合计

                  1.50

                  (一)行政单位

                  0.61

                   

                    1.因公出国(境)费

                  0.00

                  (二)参照公务员法管理事业单位

                  0.00

                   

                    2.公务用车购置及运行维护费

                  1.12

                  三、国有资产占用情况

                   

                      (1)公务用车购置费

                  0.00

                  (一)车辆数合计¤(辆)

                  2.00

                   

                      (2)公务用车运行维护费

                  1.12

                    1.副部(省)级及以上领№导用车

                  0.00

                   

                    3.公务接待费

                  0.38

                    2.主要领︾导干部用车

                  0.00

                   

                      (1)国内接待费

                  0.38

                    3.机要通信用车

                  0.00

                   

                            其中:外事接待费

                  0.00

                    4.应急保障用车々

                  0.00

                   

                      (2)国(境)外接待费

                  0.00

                    5.执法执勤用车

                  0.00

                   

                  (二)相关统计数

                    6.特种专业技术用车

                  0.00

                   

                    1.因公出国(境)团组数(个)

                  0.00

                    7.离退休干部用车▽

                  0.00

                   

                    2.因公出国(境)人次数(人)

                  0.00

                    8.其他用车

                  2.00

                   

                    3.公务用车◣购置数(辆)

                  0.00

                  (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

                  0.00

                   

                    4.公务用车保有量(辆)

                  2.00

                  (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

                  0.00

                   

                    5.国内公务接待批次(个)

                  2

                   

                   

                   

                       其中:外事接待批次(个)

                  0

                   

                   

                   

                    6.国内公务接@待人次(人)

                  28

                   

                   

                   

                       其中:外事接待人次(人)

                  0

                   

                   

                   

                    7.国(境)外公务接待批次(个)

                  0

                   

                   

                   

                    8.国(境)外公务接待人♀次(人)

                  0

                   

                   

                   

                   

                  附件10    2018年政府采购情况表

                  编制单位:中共福鼎市委农村工作领导小组办公室

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  金额单位: 万元

                  项目

                  采购计划金额

                  实际采购金额

                  总计

                  采购预算(财政性资金)

                  非财政性资金

                  总计

                  采购预算(财政性资金)

                  非财政性资金

                  合计

                  一般公共预算

                  政府性基金预算

                  其他资金

                  合计

                  一般公共预算

                  政府性基金预算

                  其他资金

                  合   计

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  货物

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  工程

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  服务

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                  0.00

                   

                  第三部分  2018年度部门决算情况说明

                  收入支出决算总体情况说明

                  2018中共福鼎市委农村工作领导小组办公室部门年∮初结转和结余13.99万元,本年收入122.98万元,本年支出123.41万元,事业基金弥补收支差々额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余13.56万元。

                  (一)2018年收入122.98万元,比2017年决算数增加35.66万元,增长40.84具体情况如【下:

                  1.财政拨款收入122.98万元,其中政府性基金0万元。

                  2.事业收入0万元。

                  3.经营收入0万元。

                  4.上级补助收入0万元。

                  5.附属单位上缴收入0万元。

                  6.其他收入0万元。

                  (二)2018年支出123.41万元,比2017年决算数减少4.86万元,减少3.79具体情况如下:

                  1.基本支出92.98万元。其中,人员支出92.37万元,公用支出0.61万元。

                  2.项目支出30.43万元。

                  3.上缴上级支出0万元。

                  4.经营支出0万元。

                  5.对附属单位补助支出0万元。

                   

                  、一般公共╳预算拨款支出决算情况说明

                  2018年一般∞公共预算拨款支出123.41万元,比上年决算数减少4.86万元,下降3.79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

                  (一)2019999其他一般公共服务支出(项级科目)0.12万元,较上年决算☆数增①加0.12万元,增长100%。主要原因╱是增加工会预算

                  (二)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)22.22万元,较上年决算ξ 数增加4.46万元,增长25.1%。主要原↘因是缴费基数增◣加

                  (三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)5.81万元,较上年决算数减少0.05万元,下降0.85%。主要原因是在职人员养老保险缴费支出

                  (四)2080801死亡抚恤(项级科目)15.64万元,较上∮年决算数增加15.64万元,增长100%。主要原因是退休人员死亡抚恤

                  (五)2101101行政单位医疗(项级科目)4.06万元,较上年决算数增加0.92万元,增长29.3%。主要原因是在职人员缴费基数增加

                  2101103公务员医疗补助(项级科目)0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增长100%。主要原因是新增公务员医疗补助。

                  2130101行政运行(项级科目)41.85万元,较上年决算数增加14.21万元,增长51.4%。主要原因是政府绩效奖励,在职人员增资、调资等

                  2130102一般行政管理事务(项级科目)20.16万元,较上年决算数减少6.48万元,下降24.32%。主要原因是节约开支

                  (九)2130199其他农业支出(项级科目)10.27万元,较上年决算数减少31.81万元,下降75.6%。主要原因缩减开支

                  (十)2210201住房公积金(项级科目)3.20万元,较上年决算数减少1.95万元,下降37.86%。主要原因是2017的缴费在2018年扣款

                  、政府性基金支出决算情况说明

                  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.98万元,其中:

                  (一)人员经费92.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

                  (二)公用经费0.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用⌒设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

                  一般公共预算拨款“三公”经费】支出决算情况说明

                  2018“三公”经费一般公共预算拨款1.5万元,同比增长35.14%。具体情况如下:
                    (一)因公出国(境)费0万元,主要用于简要说明出国(境)团组目的)。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是: 没有安排出国项目
                      (二)公务△用车购置及运行费1.11万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有╱量2辆。与2017年相比,公务用车购置费增长0%和运行费增长27.6%,主要是: 贯彻落实“八项规定”,加强公务用车管理
                    (三)公务接待费0.38万元。主要用于同级及上级等方面的接」待活动等方←面的接待活动,累计接待2批次、接待总人↑数22人。与2017年相比, 公务接待费支出增长58.3%,主要是: 贯彻落实“八项规定”,加强公务接待管理

                  预算绩效情况说明

                  (一)绩效【管理工作开展情况

                  根据@ 预算绩效管理要求,2018中共福鼎市委农村工作领导小组办公室部门共开展3个项目绩效监控分别是农办项目管理经费农业综合▅发展专项资金、支持“三农”发展资金,共涉及财政拨款资金2157万元。共组织开展项目绩效自评3个,分别是农办@ 项目管理经费、农业综合发展专项资金、支持“三农”发展资金,共涉及财政拨款资金2157万元。

                  (二)部门决算中项目绩效自评结果

                  农办项目╳管理经费项目绩效自评综述:根据年初∞设定的绩效目标,农办项目管理经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成※预算的100%。主要产ξ出和效果:

                  1.投入目∩标完成情况

                  资△金使用投入30万元,主要用于全市新卐农村建设面上指导和市新农村办办公经费,主要包括宣传费用、活动费用、会议费用和其他费用等资金使︼用率目标100%,实际使用率达100%。

                  2.产出目标完「成情况

                  帮助ω 新农村建设项目正常开展,确保项目保质保量实施,促进◆农业增产农民增收节支。

                  3.效益目标完成情况

                  支持柏洋、赤溪等10个精准扶贫典型培育村≡,建设乡村道路、农田水利设施、安全饮水、环境治理、农户住房装修卐改造等基础设施项目;支持发展特色农业、设施农业等项目;发【展村集体经济项目,增加村财收入。

                  发现的主要问题:

                  1.资金使用用处不具体,不规范。

                  2.农业管理工作需要加强,工作效率有待提高,需●降低运行成本。

                  3.项㊣目绩效管理不够完整,对项目绩效管理缺乏经验,还不▂够完善。

                  下一步▂改进措施:

                  1.要结合单位实际和业务特点,进一ζ 步规范局内部岗位职责,规范局内各ζ项的规章制度,加强财务管理。

                  2. 进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益

                  3.加强绩效管理。重视绩效管理工作,制定详细↑的管理方案,进一步提卐高绩效管理成效。

                  支持“三农”发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农办项目管理经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为577万元,执行数为577万元,完成预算的100%。主要产出和效果1.投入目标完↑成情况投入资金577万,12月底前全部到位。

                  2.产出目标完成情况

                  帮助柏洋、赤溪等10个▓精准扶贫典型培育村完善基础设施、帮◤助群众解决的实际困难,项目真是保质◥保量,促进农业