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                2018年度宁德市福鼎市质量计量检测所部门决算

                发布时间:2019-09-30 17:36 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

                  1/3

                   

                  第一部分  部门概况........................ ........

                  一、部门职责 .....................................

                  二、机构设 .....................................

                  三、部门主要工→作总结...............................

                  第二部分  2018年度部ξ 门决算表

                  一、 收入支出决算总表...............................

                  二、 收入决算表.............................. ......

                  三、 支㊣出决算表.............................. ......

                  四、 财政拨款收入支出决算总表......................

                  五、 一般公共预算财政拨款支出〗决算表................

                  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

                  七、 一般『公共预算财政拨款基本支出决算表............

                  八、 政府性基◣金预算财政拨款收入支出决算表.........

                  九、 部门决算相关信息统计表......... ............

                  十、 政府采购情况表........................ ......

                  第三部分  2018年度部门决算情况⌒ 说明........ ......

                  一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

                  、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

                  、政△府性基金支出决算情况说明 ....................

                  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

                  、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情︼况说 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

                  预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

                  七、其他重要事项情况说明...................... ......

                  第四部分名词解释 .......................... ... ...

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


                  第一部分   部门概况

                  一、 部门主要职责

                  福鼎市质量计量检测所的主要职责是:

                   ①负责全市的量值统一,建立社会公用计▂量标准,进行量值〓传递,并提供技术服务;执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和∩检测工作。②负责全市的∩食品(含农产品、海产品、水产制品、茶叶等)的监督抽查检验、委托检验和复核工作;负责全省的化油器产品、合〗成革产品的监督抽查检验、委托检验等工作,同时承担上级◢行政部门和地方政府下达的各类产品监督抽查检验任务和评价抽样工作,综合★上报本市的食品抽样检验信息

                   

                  二、部门决算单位基本情况

                  从决算单位构成看♂,福鼎市质量计量检测所部门包括1

                  财政补助事业单位0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

                  单位名称

                  经费性质

                  人员编制数

                  在职人数

                  福鼎市质量计量检测所

                  财政补助事业单位◣

                  17

                  13

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  三、部门主要工作总结

                  2018年,福鼎市质量计量检测所部〓门主要任务是::①负责全市的量值统一,建立社会公用计量标准,进行量值传递,并提供技术服务;执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作。②负责全市的食品(含农产品、海产品、水产制品、茶叶等)和化油器≡产品、合成革产品的监督抽查检验、委托检验和复核工作围绕上述∏任务,重点完成了以下工作:

                  (一)1.做好重点产商品质量抽检。配合宁德市质监局进△行合成革制品产品质量抽查33批次,完成化油『器产品监督抽查共71批次,覆盖率达100%,并出具校准报告;

                  2. 强化检验能㊣ 力验证。2018年11月25日合成革检验中心已通过省市场监管局组织的专家评审组的现场评审,目前市质检所社会公用计量标准18项,超过宁德市《计量发展规划(2013-2020年)》相关要求。市检测所完成“民用三表”强检计●量器具免费检定█6804台;与宁德市计量所合作开展“医用三源”强检计量器具免费检定127台;对辖区内的两家机动车安检机构进行每年两次的专项检查,完成燃油加油】机检定361台完成出租车计价器检定295台、完成衡器检定780台、砝码148台

                   

                   

                  第二部分 2018年度部门决算表

                  一、 收入支出决算总表

                  二、 收入决算表

                  三、 支出决算表

                  四、 财政拨款收入支出决算总表

                  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

                  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  九、 部门决算相关信息统计表

                  十、 政府采购情况表

                  第三部分  2018年度部门决算情况说明

                  收入支出决算总体情况说明

                  2018福鼎市质量计量检测所部门年初结转和结余626.13万元,本年收入277.57万元,本年支出628.12万元,事业基金弥补收支差额16.46万元,结余分配0万元,年☆末结转和结余292.04万元。

                  (一)2018年收入277.57万元,其中:一般公共预算收入269.57万元,比上年决算数减少65.82%,主要原因是上年合成革◥设备款财政拨款499.49万元,本年没有预算安排此项资金2018年支出628.12万元,比上年减少1.08%.

                  (二)2018年收入277.56万元,比2017年决算数减少521.03万元,减少53.27具体╳情况如下:

                  1. 财政拨款收入269.57万元,其中政府性基金0万元。

                  2. 事业收入0万元。

                  3. 经营收入0万元。

                  4. 上级◤补助收入8.0万元。

                  5. 附属单位上缴收入0万元。

                  6.其他收入0万元。

                  (二)2018年支出628.12万元,比2017年决算数减少6.86万元,减少1.08具体◣情况如下:

                  1.基本支出129.97万元。其中,人员支出113.48万元,公用支出16.50万元。

                  2.项目支出498.15万元。

                  3.上缴上级支出0万元。

                  4.经营支出0万元。

                  5.对附属单位补助支出0万元。

                   

                  、一般公共预算【拨款支出决算情况说明

                  2018年一般公共预算拨款支出611.31万元,比上年决算数增加113.9万元,增长22.90%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

                  (一)2011706质量技术监督行政执法及业务管理(项级科目)25.43万元,较上年决算数下降2.59万元,下降9.24%。主要」原因是办公设备购置费减少

                  (二)2011707质量》技术监督技术支持(项级科目)22.69万元,较上年决算数下降5.52万元,下降19.56%。主要原因是专项维修费减少

                  (三)2011708认证认可监督管理(项级科目)0.03万元,较上年决算数下降0.29万元,下降90.62%。主要原因是白茶工作组差旅费减少

                  (四)2011750事业运行(项级科目)107.96万元,较上年决算下降1.74万元,下降1.58%。主要原因是办公设备购置费减少

                  (五)2011799其他质▅量技术监督与检验检疫事务支出(项级科目)83.55万元较上年决算增╱加33.97万元,增长68.51%。主要原因是2018年物业管理∩费、专¤用材料费、和其他♂资本性支出增加。

                  (六)2080501归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)1.0万元,较上年决算增加0.54万元,增长116.78%。主要原因是本年发放2017年和2018年两年退休人员过▽节费所以数字增加。

                  (七)2080505机关事业单位基本养老保险费支出(项级科目)10.50万元,较上年决算增加6.32万元,增长151.19%。主要原因编制增加4人二是缴→交基数调,三是2017年财政扣回2015年和2016年多拨入养老保险费1.91万元实际拨入4.18万元。

                  (八)2101102事业单位医疗(项级科目)4.20万元,较上年决算增加1.76万元,增长72.13%。主要原因编制增加4人,二是缴交基数调增,

                  (九)2101103公务员医疗补助(项级科目)0.01万元,较上年决算增加0.01万元,增长100%。主要原因是2017年没有划拨公㊣务员医疗补助费。

                  (十)2150899其他支出支持中小型企业发展和管理支持(项级科目)349.64万元,较上年决算增加199.79万元,增长133.33%。主要原因此项资金为合成革设备款2017年支付30%2018年支付50%所以本年支出数增加。

                  (十一)2210201住房公积金(项级科目)6.30万元,较上年决算增加2.65万元,增长72.60%。主要原因编制增加4人,二是缴交基数调增

                   

                  、政府性基金支出决算情№况说明

                  2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算减少11.15万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目统计):

                  (一)2120803城市建设支出(项级科目)0万元,较2017年决算数减少11.15万元,下降100%。主要原因是2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

                  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

                  (一)人员经费113.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食◥补助费、绩效工资、机⊙关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

                  (二)公用经费16.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待※费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出←。

                  一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

                  2018“三公”经费一般公共预算拨款1.02万元,同比下降23.78%。具体情况如下:
                    (一)因公出国(境)费0万元,2017年持平,增幅0%2017年相比, 主要是:没有安排出国项目
                      (二)公务用车购置╲及运行费0.83万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0和30.25%,主要是:厉行节约
                    (三)公务接待费0.18万元。主要用于开展有关工作职能等方面的接待活≡动,累计接待5批次、接待总人数28人。与2017年相比, 公务接待费支出增长27.8%,主要是:实验室资质认证上级领导莅临现场指导工作量增加

                  预算绩效情况说明

                  (一)绩效管理工作开展情况

                  根据预算绩效管理要求,2018福鼎市质量计量检测所部门共开展2个项目绩效监控注:包括部门业务费绩效监控和■专项资金绩效监控,分别是化油器、合成革企业产品监督抽检经费和卫生机构计量器具检定经费共涉及财政拨款资金99.3万元。共组织开展项目绩效自评2注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是化油器、合成革企业产品监督抽检经费自评和卫生●机构计量器具检定经费自评,共涉及财政拨款资金99.3万元。

                  (二)部门决算中项目绩效自评结果

                  化油器、合成革企业产品监督抽检专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,化油器、合成革企业产品监督抽检专项项目自评得分为90分,自评等次为。项目全年预⌒算数为109万元,执行数为56.62万元,完成♀预算的51.94%。

                  卫生机构ξ计量器具检定专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,卫生机构计量器具检定专项项目自评得分为98分,自评等次为优秀。项目全年预算数为15.3万元,执行数为15.3万元,完成预算的100%。

                  附项目自评表及自评报告

                  其他重要事◤项说明

                  (一)机关运行经费Ψ

                  本单位为事业单位没有机构运行经费。

                  (二)政府采购情况

                  本部门2018年度政府采购支出总额71.98万元,其中:政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.50万元。

                  (三)国有资产占用使用情况

                  截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

                  (四)项目绩效自评报告

                  按照《福鼎市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知[2019]2号文件的要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议

                   

                  附件1_2018年收█支决算总表

                  附件2_2018年收入决算表

                  附件3_2018年支出决算表

                  附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表

                  附件5_2018年一般公◣共预算财政拨款支出决算表

                  附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                  附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  附件9_2018年部门决算相关信息统计表

                  附件10_2018年政府采购情况表

                  附件11_卫生机构计量器具检定经费支出绩效自评表

                  附件12_卫生机构计量器具检定经费支出绩效评价情况报≡告

                  附件13_器、合成监督抽检经费支出绩效自评表

                  附件14_器、合成监督抽检经费支出绩效评价情况报告

                   

                   

                   

                  第四部分  名词解释

                  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

                  二、事业收入:指事业单位开展▅专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核〗算经营活动取得的收入。

                  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

                  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收№支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                  十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单●位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接∮待)支出。

                  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员ぷ法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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